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2023年5月5日一致魔芋(839273)發(fā)布公告稱公司于2023年4月28日接受機構(gòu)調(diào)研，開源證券、遞歸基金、純達資產(chǎn)、東北證券、上投摩根基金、西部利得基金、興華基金、興證資產(chǎn)、中山證券、工銀國際、建信信托、大家資產(chǎn)參與。

具體內(nèi)容如下：

問：請今年一季度利潤下滑的原因是什么？

(資料圖片僅供參考)

答：一季度公司銷售處于增長趨勢，但利潤出現(xiàn)下滑，原因有三一是公司外貿(mào)銷售額下降，去年外貿(mào)產(chǎn)品利率為31%，內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品為20%，內(nèi)外貿(mào)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的變化降低了綜合毛利率；二是去年魔芋原料采購價格較低，傳導到銷售價格方面，存在一定的滯后性，即魔芋原料成本在沒有重大變化的情況下，主要產(chǎn)品魔芋膠的銷售單價有所下降，降低了綜合毛利率；三是一季度加大了營銷力度，公司銷售費用與管理費用有所增加，也降低了綜合毛利率。魔芋食品增長幅度較大，但基數(shù)和占比相對較小。公司正在積極拓展海外市場以及魔芋晶球、魔芋休閑食品的銷售渠道，通過產(chǎn)品開發(fā)、渠道建設(shè)、降本降費等措施來應(yīng)對銷售價格及外銷下降導致的利潤下滑問題。

問：第一季度社會零食業(yè)增速高于公司銷售增速的是什么？

答：公司的主要收入為魔芋粉，占比八成以上，是公司發(fā)展基礎(chǔ)，面向的是B端客戶，魔芋休閑食品等零食占比不到二成。一季度處于春節(jié)消費高峰期，零食業(yè)增幅較大，盡管魔芋休閑食品增長幅度較大，但在公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)中占比較小，整體增幅不及社會零食業(yè)的增速也是合理的。

問：公司第一季度存貨較多的原因是什么？

答：一季度存貨進一步增加，主要是根據(jù)年度經(jīng)營計劃來確定，同時考慮到募投項目的建成投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放，原料的需要量會進一步增加，因此適當增加了原料庫存。

問：公司目前產(chǎn)品分類和大概占比情況是什么？公司的未來預(yù)期是什么？公司未來發(fā)展與目標是什么？

答：公司主要產(chǎn)品分為魔芋親水膠體(魔芋粉)、魔芋食品、魔芋美妝用品三大類。其中魔芋親水膠體主要應(yīng)用在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領(lǐng)域。2022年末，公司魔芋粉占主營業(yè)務(wù)收入83.50%，魔芋食品占主營業(yè)務(wù)收入13.73%，魔芋美妝用品占主營業(yè)務(wù)收入1.63%。未來預(yù)期魔芋食品會大幅增長，以自有品牌“魔樂哥”拓展商超渠道和直銷渠道，不斷豐富魔芋類休閑食品品種，如魔芋波波球、魔芋大辣片、素蝦仁等；另外以魔芋預(yù)制菜拓展餐飲渠道，打造魔芋預(yù)制菜“一致”品牌。未來發(fā)展與目標盡快完成募投項目的實施，釋放產(chǎn)能，實現(xiàn)規(guī)模與銷售業(yè)績的增長。

問：請說明魔芋健康食品市場空間情況，并對標日本市場的差異性是什么？

答：據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國居民消費水平近幾年逐年提升，人均消費支出從2015年的15,712元增長至2020年的21,210元，復合增長率達6.18%。在我國消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級的背景下，居民針對食品的消費能力日益增強，飲食習慣逐漸從以往的“吃得飽”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺缘煤谩保俎D(zhuǎn)變?yōu)楫斍暗摹俺缘镁G色又健康”。魔芋食品來源于天然植物，其加工過程以物理工藝為主，與傳統(tǒng)動物源膠體相比不存在病毒攜帶風險，是優(yōu)質(zhì)的食品原料。日本和東南亞國家對魔芋認識程度和接受程度均較高，魔芋加工產(chǎn)業(yè)成熟，市場空間穩(wěn)定。據(jù)日本魔芋協(xié)會調(diào)查，2020年日本人均魔芋食品消費金額為621日元(按同期匯率折算約合40元人民幣)，魔芋食品總消費額為765億日元。據(jù)此推測，如果達到日本的人均魔芋消費水平，中國的市場空間將達到人民幣560億元。對標日本市場，中國魔芋的認知、認同度較低，日本認為魔芋是長壽制品，但在中國則把魔芋當做芋頭土豆，當做一個低端菜肴。

問：魔芋種植難度高，供不應(yīng)求，價格波動相對較大，請說明影響價格的因素是什么？

答：主要影響因素是供求關(guān)系、種植面積、原料質(zhì)量和采購規(guī)模。

問：生產(chǎn)中自動化程度怎么樣？主要需要人力的環(huán)節(jié)為哪些？未來生產(chǎn)標準化、自動化的計劃和具體措施？公司是否具有較大制造成本降低空間？

答：公司生產(chǎn)自動化逐年改善提高，目前外包環(huán)節(jié)人工較多，這次募投項目，需加強優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升機械化自動化，進一步降低制造成本。

問：公司在營銷方面如何投放？渠道重點是什么？請說明線上與線下渠道建設(shè)情況、銷售布局情況、不同渠道的客戶差異特點分別是什么？請說明地區(qū)上國內(nèi)外營收占比、毛利率差異以及近年新增客戶與存量穩(wěn)定合作客戶情況。

答：Toc端的布局為自有品牌和品牌代工并重，通過品牌代工不斷積累和升級的技術(shù)工藝，以此提升自有品牌的品質(zhì)，拓展自有品牌“魔樂哥”“一致”等快銷品分布在超市、旅游、線上的營銷渠道，一季度公司自有品牌經(jīng)銷商招商數(shù)量在不斷增加，爭取年底達到300家。2022年外貿(mào)占比40%，內(nèi)貿(mào)約為60%，毛利率外貿(mào)31%，高于內(nèi)貿(mào)20%。2020年及2021年度存量客戶銷售金額占比為82.79%、為86.07%，公司2022年新增客戶為690個，存量客戶銷售占比約為91%，存量客戶的穩(wěn)定性較強。

一致魔芋(839273)主營業(yè)務(wù)：公司主要從事魔芋種繁育、推廣,魔芋初加工、精深加工以及魔芋相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

一致魔芋2023一季報顯示，公司主營收入1.09億元，同比上升11.72%；歸母凈利潤1480.86萬元，同比下降19.3%；扣非凈利潤850.6萬元，同比下降34.8%；負債率21.64%，投資收益1.71萬元，財務(wù)費用84.61萬元，毛利率21.65%。

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